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景東彝族自治縣民族宗教事務(wù)局
2017年度部門預(yù)算編制和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的補(bǔ)充說明



 

二O一七年十一月0七日
 

目錄
 

第一部分民族宗教事務(wù)局（單位）部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預(yù)算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分  2017年部門預(yù)算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預(yù)算表
 

一、  財(cái)政撥款收支總表
 

二、  一般公共預(yù)算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預(yù)算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
 

第一部分  民族宗教事務(wù)局（單位）部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
 

二、部門預(yù)算編制情況
 

民族宗教事務(wù)局部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制7人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
 

第二部分  2017年部門預(yù)算情況說明
 

一、2017年部門預(yù)算收支情況
 

2017年民族宗教事務(wù)局部門（單位）財(cái)務(wù)總收入128.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算128.6萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
 

2017年部門財(cái)政撥款收入128.6萬(wàn)元，其中，本年收入128.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款128.6萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力128.6萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
 

2017年部門預(yù)算總支出128.6萬(wàn)元，其中：基本支出128.6萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2012301（類）行政運(yùn)行（款）”支出，主要反映人員工資的支出。 “（各部門可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于保障民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出128.6萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的77％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.5％。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
 

（二）項(xiàng)目支出情況。
 

2017年用于保障民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
 

（三）2017年一般公共預(yù)算支出情況。
 

民族宗教事務(wù)局（單位）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 128.6萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加）78.13萬(wàn)元，增 長(zhǎng)61%。
 

1.2012301（類）行政運(yùn)行（款）工資（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為98.93萬(wàn)元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加（或減少）48.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）48.98%。主要原因是：人員工資增長(zhǎng)
 

2.201101（類）社會(huì)保障（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、住房保障’（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為17.32萬(wàn)元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加10.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）21%。主要原因是：工資福利的提高，2210201（類）住房保障（款）住房公積金（項(xiàng)），2017年預(yù)算數(shù)12.35，比2016年增加5.43萬(wàn)元，主要原因是工資上調(diào)。
 

二、其他重要事項(xiàng)情況的說明
 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
 

2017年民族宗教事務(wù)局單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算128.6萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加78.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。
 

民族宗教事務(wù)局2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.78萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.78萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，減少的主要原因：和2016年持平
 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
 

2017年民族宗教事務(wù)局部門（單位）根據(jù)預(yù)算安排，擬安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2016年的0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，
 

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 

2017年民族宗教事務(wù)局部門（單位）擬安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元，較2016年的0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，主要是由于公務(wù)用車無（減少）。其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元，主要用于保障下鄉(xiāng)，出差（大致范圍）工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
 

3、公務(wù)接待費(fèi)
 

2017年民族宗教事務(wù)局部門（單位）擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，較2016年的3萬(wàn)元無增減，是由于人員工作安排無變動(dòng)。
 

（二）政府采購(gòu)情況。
 

2017年民族宗教事務(wù)局（單位）政府釆購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中政府釆購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府釆購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、 政府釆購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
 

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。