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大朝山東鎮(zhèn)中心小學(xué)
2017年度部門預(yù)算編制和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的補(bǔ)充說明



 

二O一七年三月二十一日
 

目錄
 

第一部分東鎮(zhèn)中心小學(xué)部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預(yù)算編制情況
 

三、部門基本情況
 

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預(yù)算表
 

一、財(cái)政撥款收支總表
 

二、一般公共預(yù)算支出表
 

三、基本支出表
 

四、政府性基金預(yù)算支出表
 

五、部門收支總表
 

六、部門收入總表
 

七、部門支出總表
 

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
 

第一部分  大朝山東鎮(zhèn)中心小學(xué)部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

2017年重點(diǎn)工作主要承擔(dān)東鎮(zhèn)永秀片區(qū)適齡兒童及少年的義務(wù)教育工作。
 

二、部門預(yù)算編制情況
 

東鎮(zhèn)中心校小學(xué)部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路。

（一）指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入推進(jìn)部門預(yù)算管理制度改革和創(chuàng)新，加強(qiáng)部門預(yù)算管理，建立公開、透明、規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度。堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧的原則；堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)健全厲行節(jié)約的長效機(jī)制，進(jìn)一步控制和降低行政運(yùn)行成本；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，切實(shí)細(xì)化預(yù)算編制，努力提高管理水平；堅(jiān)持科學(xué)管理，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。
 

（二）預(yù)算編制的基本原則：主要遵行“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的基本原則。著力整合財(cái)政資源，分清輕重緩急，合理安排財(cái)政資金支出。確保本單位人員工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
 

（三）編制方法：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和縣委、政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的一系列政策規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制一般性支出，細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制。一是認(rèn)真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎(chǔ)信息的核實(shí)，如實(shí)按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財(cái)政填報(bào)人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎(chǔ)信息；二是本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好改革項(xiàng)目資金的預(yù)算。
 

（四）總體思路：根據(jù)公共財(cái)政管理的要求和縣財(cái)政局的預(yù)算編制總體思路，本著有利于部門履行職責(zé)職能及工作任務(wù)的需要，編制2017年度單位預(yù)算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，是景東彝族自治縣大朝山東鎮(zhèn)中心小學(xué)。其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制78人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
 

第二部分  2017年部門預(yù)算情況說明
 

一、2017年部門預(yù)算收支情況
 

2017年大朝山東鎮(zhèn)中心小學(xué)部門財(cái)務(wù)總收入875.67萬元，其中：一般公共預(yù)算875.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
 

2017年部門財(cái)政撥款收入875.67萬元，其中，本年收入875.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款875.67萬元（本級財(cái)力875.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
 

2017年部門預(yù)算總支出875.67萬元，其中：基本支出875.67萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）－02（款）”支出682.89萬元，主要反映小學(xué)教育、學(xué)前教育的支出。“208（類）－07（款）”（其他就業(yè)補(bǔ)助支出），主要反應(yīng)在職人員失業(yè)保險(xiǎn)的支出13.47萬元。“210（類）－11（款）”行政事業(yè)單位醫(yī)療100.47萬元。主要反應(yīng)在職員工醫(yī)療。“221（類）－02（款）住房公積金支出78.89萬元，主要反應(yīng)在職人員住房公積金支出。”
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于保障大朝山東鎮(zhèn)中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出875.67萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的87.78％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.5％。與上年對比增加，增加變化的主要原因是工資福利提高等。
 

（二）項(xiàng)目支出情況。
 

2017年用于保障東中心小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無開支。與上年對比無，增減變化的原因主要無。
 

（三）2017年一般公共預(yù)算支出情況。
 

東鎮(zhèn)中心小學(xué)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款875.67萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加87.1萬元，增 長11%。
 

1. 205（類）02（款）02（項(xiàng)）小學(xué)教育，2017年預(yù)算數(shù)為682.57萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加170.91萬元，增長33.4%。主要原因是： 2017年工資調(diào)整。
 

2. 205（類）02（款）01（項(xiàng)）學(xué)前教育，2017年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長10.34%。主要原因是： 2017年工資調(diào)整。
 

3. 208（類）07（款）99（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)為13.47萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少154.50萬元，下降91.28%。主要原因是：2017年退休人員的工資已由社保局發(fā)放。不再是本單位行政事業(yè)單位離退休費(fèi)科目下支出。
 

4. 210（類）11（款）02（項(xiàng)）社會保障繳費(fèi)支出（事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出）2017年預(yù)算數(shù)為74.12萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加28.04萬元，增長60.85%，主要原因是2017年人員工資調(diào)整，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，扣繳數(shù)增加。
 

5. 210（類）11（款）03（項(xiàng)）社會保障繳費(fèi)支出（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出）2017年預(yù)算數(shù)為26.30萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加2.91萬元，增長12.44%，主要原因是2017年人員工資調(diào)整，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，扣繳數(shù)增加。
 

6. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金支出2017年預(yù)算數(shù)為78.89萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加26.24萬元，增長49.83%，主要原因是2017年人員工資調(diào)整。
 

二、其他重要事項(xiàng)情況的說明
 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
 

2017年東鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.5萬元，2016年預(yù)算也是3.5萬元，無增減。
東鎮(zhèn)中心小學(xué)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)同2016年預(yù)算數(shù)比較無增減，詳細(xì)情況如下：
 

1、因公出國（境）費(fèi)
 

2017年東鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)預(yù)算排，擬安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元，主要是由于無因公出國（境）工作導(dǎo)致增加（減少）。主要無開展工作。
 

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 

2017年東鎮(zhèn)中心小學(xué)擬安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元，主要是由于無工作導(dǎo)致增加（減少）。其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要無保障工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
 

3、公務(wù)接待費(fèi)
 

2017年東鎮(zhèn)中心小學(xué)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬元，同2016年的3.5萬元相同，主要是由于合理開展工作，合理規(guī)劃使用。
 

（三）政府采購情況。
 

2017年東鎮(zhèn)中心小學(xué)政府釆購預(yù)算總額0萬元，其中政府釆購貨物預(yù)算0萬元、政府釆購工程預(yù)算0萬元、 政府釆購服務(wù)預(yù)算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
 

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。