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景東彝族自治縣林街鄉(xiāng)中學(xué)
2017年度部門(mén)預(yù)算編制和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的補(bǔ)充說(shuō)明



 

二O一七年三月二十一日
 

目錄
 

第一部分  林街鄉(xiāng)中學(xué)部門(mén)概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門(mén)預(yù)算編制情況
 

三、  部門(mén)基本情況
 

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋
 

附錄2017年部門(mén)預(yù)算表
 

一、  財(cái)政撥款收支總表
 

二、  一般公共預(yù)算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預(yù)算支出表
 

五、 部門(mén)收支總表
 

六、 部門(mén)收入總表
 

七、 部門(mén)支出總表
 

八、  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
 

第一部分  林街鄉(xiāng)中學(xué)部門(mén)概況
 

一、基本職能及主要工作
 

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
 

二、部門(mén)預(yù)算編制情況
 

林街鄉(xiāng)中學(xué)部門(mén)編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
 

（一）指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理制度改革和創(chuàng)新，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理，建立公開(kāi)、透明、規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度。堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧的原則；堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步控制和降低行政運(yùn)行成本；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，切實(shí)細(xì)化預(yù)算編制，努力提高管理水平；堅(jiān)持科學(xué)管理，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。
 

（二）預(yù)算編制的基本原則：主要遵行“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的基本原則。著力整合財(cái)政資源，分清輕重緩急，合理安排財(cái)政資金支出。確保本單位人員工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
 

（三）編制方法：認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和縣委、政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的一系列政策規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制一般性支出，細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制。一是認(rèn)真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎(chǔ)信息的核實(shí)，如實(shí)按照縣人社局審定的工資花名冊(cè)向縣財(cái)政填報(bào)人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎(chǔ)信息；二是本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好改革項(xiàng)目資金的預(yù)算。
 

（四）總體思路：根據(jù)公共財(cái)政管理的要求和縣財(cái)政局的預(yù)算編制總體思路，本著有利于部門(mén)履行職責(zé)職能及工作任務(wù)的需要，編制2017年度單位預(yù)算。
 

三、部門(mén)基本情況
 

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是林街鄉(xiāng)中學(xué)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職人員編制81人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有80人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)81人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
 

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
 

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
 

2017年林街鄉(xiāng)中學(xué)財(cái)務(wù)總收入977.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算977.45萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
 

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入977.45萬(wàn)元，其中，本年收入977.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款977.45萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
 

2017年部門(mén)預(yù)算總支出977.45萬(wàn)元，其中：基本支出977.45萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，，支出分別列“205（類）－02（款）”支出784.25萬(wàn)元，主要反映小學(xué)教育、學(xué)前教育的支出。“208（類）－07（款）”（其他就業(yè)補(bǔ)助支出），主要反應(yīng)在職人員失業(yè)保險(xiǎn)的支出15.01萬(wàn)元。“210（類）－11（款）”行政事業(yè)單位醫(yī)療111.84萬(wàn)元。主要反應(yīng)在職員工醫(yī)療。“221（類）－02（款）住房公積金支出66.35萬(wàn)元，主要反映在職人員住房公積金支出。
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于保障林街鄉(xiāng)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出977.45萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的80.2％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的1％。與上年對(duì)比工資福利支出有所增加，增減變化的原因主要是工資福利提高等。
 

（二）項(xiàng)目支出情況。
 

2017年用于保障林街鄉(xiāng)中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，無(wú)開(kāi)支。與上年對(duì)比無(wú)，增減變化的原因主要無(wú)。
 

（三）2017年一般公共預(yù)算支出情況。
 

林街鄉(xiāng)中學(xué)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 977.45萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加124.48萬(wàn)元，增 長(zhǎng)14.6%。
 

1. 205（類）02（款）02（項(xiàng)）小學(xué)教育，2017年預(yù)算數(shù)為784.25萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加167.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是： 2017年工資調(diào)整。
 

2. 205（類）02（款）01（項(xiàng)）學(xué)前教育，2017年預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增加16.7%。主要原因是： 2017年工資調(diào)整。
 

3. 208（類）07（款）99（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)為15.01萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少116.5萬(wàn)元，下降88.6%。主要原因是：2017年退休人員的工資已由社保局發(fā)放。不再是本單位行政事業(yè)單位離退休費(fèi)科目下支出。
 

4. 210（類）11（款）02（項(xiàng)）社會(huì)保障繳費(fèi)支出（事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出）2017年預(yù)算數(shù)為111.84萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加33.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.6%，主要原因是2017年人員工資調(diào)整，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，扣繳數(shù)增加。
 

5. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金支出2017年預(yù)算數(shù)為66.35萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，減少0.1%，主要原因是2017年人員變動(dòng)和工資調(diào)整。
 

二、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明
 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
 

2017年林街鄉(xiāng)中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。
林街鄉(xiāng)中學(xué)部門(mén)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增加的主要原因：
 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
 

2017年林街鄉(xiāng)中學(xué)根據(jù)預(yù)算排，擬安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2016年的0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，主要是由于無(wú)因公出國(guó)（境）工作導(dǎo)致增加（減少）。主要無(wú)開(kāi)展工作。
 

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 

2017年林街鄉(xiāng)中學(xué)擬安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年的0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，主要是由于無(wú)工作導(dǎo)致增加（減少）。其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要由于無(wú)保障工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
 

3、公務(wù)接待費(fèi)
 

2017年林街鄉(xiāng)中學(xué)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，較2016年的2萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，主要是由于接待工作導(dǎo)致增加。主要用于教師節(jié)活動(dòng)開(kāi)支產(chǎn)生的費(fèi)用。
 

（二）政府采購(gòu)情況。
 

2017年林街鄉(xiāng)中學(xué)政府釆購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中政府釆購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府釆購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、 政府釆購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
 

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。