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景東彝族自治縣銀生中學(xué)
2017年度部門預(yù)算編制和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制的補充說明



 

二O一七年3月25日
 

目錄
 

第一部分銀生中學(xué)部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預(yù)算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分  2017年部門預(yù)算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預(yù)算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預(yù)算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預(yù)算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
 

第一部分 銀生中學(xué)部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

銀生中學(xué)的基本職能及主要工作是：
 

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。
 

（二）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
 

（三）鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，推進及普及義務(wù)教育。負責(zé)全縣普通高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
 

（四）“實施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。”培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。
 

二、部門預(yù)算編制情況
 

（一）指導(dǎo)思想
 

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入推進部門預(yù)算管理制度改革和創(chuàng)新，加強部門預(yù)算管理，建立公開、透明、規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度。堅持依法理財、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧的原則；堅持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費健全厲行節(jié)約的長效機制，進一步控制和降低行政運行成本；堅持改革創(chuàng)新，切實細化預(yù)算編制，努力提高管理水平；堅持科學(xué)管理，推進預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。
 

（二）總體思路
 

根據(jù)公共財政管理的要求和縣財政局的預(yù)算編制總體思路，本著有利于部門履行職責(zé)職能及工作任務(wù)的需要，編制2017年度單位預(yù)算。
 

預(yù)算編制的基本原則：主要遵行“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的基本原則。著力整合財政資源，分清輕重緩急，合理安排財政支出。確保機關(guān)單位人員工資和正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
 

編制方法：認真貫徹落實國家和縣委、政府關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的一系列政策規(guī)定和要求，從嚴控制一般性支出，細化“三公經(jīng)費”預(yù)算編制。一是認真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎(chǔ)信息的核實，如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員編制、人員工資基礎(chǔ)信息；二是本著厲行節(jié)約的原則，認真做好改革項目資金的預(yù)算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制162人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制162人。在職實有153人，其中：財政全供養(yǎng)153人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
 

第二部分  2017年部門預(yù)算情況說明
 

一、2017年部門預(yù)算收支情況
 

2017年銀生中學(xué)財務(wù)總收入1948.03萬元，其中：一般公共預(yù)算1948.03萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入1948.03萬元，其中，本年收入1948.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1948.03萬元（本級財力1948.03萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預(yù)算總支出1948.03萬元，其中：基本支出1948.03萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1948.03萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的69％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的7.7％。與上年對比各項支出都有所增加，增長變化的原因主要是我校規(guī)模不斷擴大，教職員工逐年增加。
 

（二）項目支出情況。
 

我單位2017年沒有項目支出預(yù)算。
 

（三）2017年一般公共預(yù)算支出情況。
 

銀生中學(xué)2017年一般公共預(yù)算當年撥款1948.03萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加560.4萬元，增 長40%。
 

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2017年預(yù)算數(shù)為680.76萬元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加236.04萬元，增長53%。主要原因是：人員增加。
 

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2017年預(yù)算數(shù)為823.38萬元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加135.93萬元，增長20%。主要原因是：人員增加。
 

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為31.32萬元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加14.13萬元，增長82%。主要原因是：人員增加。
 

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為172.26萬元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加77.7萬元，增長82%。主要原因是：人員增加。
 

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2017年預(yù)算數(shù)為60.08萬元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加24.15萬元，增長67%。主要原因是：人員增加。
 

6. 住房保障支出（類）住房改革之初（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為180.23萬元，比2016年（上年）預(yù)算數(shù)增加72.45萬元，增長67%。主要原因是：人員增加。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
 

2017年銀生中學(xué)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，較2016年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
 

銀生中學(xué)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4 萬元，其中，因公出國（境）費支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0 萬元），公務(wù)接待費支出 4萬元。較2016年有所增加，主要是由于外縣及其他學(xué)校到我校交流學(xué)習(xí)的次數(shù)有所增加，所以導(dǎo)致今年接待費有所增加。
 

1、因公出國（境）費
銀生中學(xué)根據(jù)預(yù)算排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元。
 

2、公務(wù)用車購置及運行維護費
銀生中學(xué)擬安排公車購置及運行維護費0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元，。
 

3、公務(wù)接待費
2017年銀生中學(xué)擬安排公務(wù)接待費預(yù)算4萬元，較2016年的10萬元減少6萬元。
 

（二）政府采購情況。
 

2017年銀生中學(xué)政府釆購預(yù)算總額228萬元，其中政府釆購貨物預(yù)算228萬元、政府釆購工程預(yù)算0萬元、 政府釆購服務(wù)預(yù)算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。
 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 

八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。